Wzory dokumentów – kontrola zarządcza
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych wzorów dokumentów (procedur) kontroli zarządczej oraz innych wartościowych materiałów. Strona jest systematycznie aktualizowana.
Wzory dokumentów – kontrola zarządcza – dla instytucji kultury
Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie aktualizacji regulaminu kontroli zarządczej
PDF – Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie aktualizacji regulaminu kontroli zarządczej
Załącznik nr 1. Regulamin kontroli zarządczej
PDF – Załącznik nr 1. Regulamin kontroli zarządczej
DOCX (edytowalny) – Załącznik nr 1. Regulamin kontroli zarządczej
Załącznik nr 2. Procedura kontroli finansowej realizowanej w ramach systemu kontroli zarządczej
Załącznik nr 3. Procedura określania celów jednostki oraz planowania i zarządzania ryzykiem
PDF – Załącznik nr 3. Procedura określania celów jednostki oraz planowania i zarządzania ryzykiem
Załącznik nr 4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka
PDF – Załącznik nr 4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka
DOCX (edytowalny) – Załącznik nr 4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka
Załącznik nr 5. Kwestionariusz samooceny
PDF – Załącznik nr 5. Kwestionariusz samooceny
DOCX (edytowalny) – Załącznik nr 5. Kwestionariusz samooceny
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
PDF – Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
DOCX (edytowalny) – Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA – Załącznik nr 4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka
PDF – PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA – Załącznik nr 4. Arkusz identyfikacji celów i analizy ryzyka